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百色市散装水泥办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-17 18:52:07   来源:   点击:
第一部分:百色市散装水泥办公室部门概况一、主要职能(一)负责全市水泥企业推广散装水泥,征收政府性散装水泥专项资金。(二)负责全市水泥企业生产散装水泥和销售,年度运输和生产的综合协调。(三)具体负责

第一部分:百色市散装水泥办公室部门概况

一、主要职能

(一)负责全市水泥企业推广散装水泥,征收政府性散装水泥专项资金。

(二)负责全市水泥企业生产散装水泥和销售,年度运输和生产的综合协调。

(三)具体负责组织实施全市水泥企业技术改造。提出水泥企业技术改造投资的实施意见;负责技术改造项目管理工作;拟订水泥企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责国家限额以下技术改造项目,配合组织申报自治区限额以上技术改造项目。

(四)负责全市水泥企企业技术创新和新产品开发工作;负责指导工业企业信息化建设;负责指导资源节约和综合利用,协调水泥企业环境保护和推进环保产业发展。

(五)负责全市水泥企推广散装水泥管理和指导工作,拟订促进全市水泥企推广散装水泥发展的政策措施,做好企业服务专员工作日常工作事务,协调解决水泥企业反映的问题,进行全市散装水泥统计工作,信息收集,人员培训等。

(六)完成百色市散装水泥任务。

(七)加强农村推广散装水泥工作。

(八)完成百色市散装水泥专项资金征收任务。

二、机构设置情况

市散办属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室:办公室、财务室。

三、人员构成情况及编制现状

1、在职人员:本单位定编4人。其中:参公事业编制3人,工勤编制1人。在职实有参公事业编制3人,工勤编制1人。

   2、离退休人员:实有退休人数4人。

 

第二部分:百色市散装水泥办公室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:部门收支总体情况表

表七:部门收入总体情况表

表八:部门支出总体情况表

 (部门预算报表内容较多,详见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

    2017年收入总预算63.98万元,同比减少10.98万元,同比下降14.65%。其中:

    1、一般公共预算拨款42.18万元,同比减少9.98万元,下降19.14%。其中:经费拨款42.18万元,同比减少19.14万元,下降19.14%。 同比下降的原因主要为2017年退休费不列入预算项目。

    2、政府基金收入11.80万元,同比减少0.2万元,下降1.7%。

    3、上年度结转收入10万元。主要为按规定结转到本年度继续安排使用的“十三五”规划编制经费。

 (二)支出预算说明

2017年支出总预算63.98万元,基本支出预算42.18万元,占支出总预算65.93%,同比减少9.98万元,下降19.14%;项目支出预算21.80万元,占支出总预算34.07%,同比减少1万元,下降4.39%。

1、按支出功能划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出4.98万元,占支出总预算7.79%,同比减少15.13万元,下降75.23%;

2)医疗卫生3.48万元,占支出总预算5.44%,同比增加0.42万元,增长13.73%;

3)源勘探电力信息等事务支出52.16万元,占支出总预算81.52%,同比增加3.63万元,增长7.48%;

4)住房保障支出3.36万元,占支出总预算5.25%,同比增加0.10万元,增长3.07%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

  基本支出预算42.18万元,占支出总预算65.93%,同比减少9.98万元,下降19.14%。其中:

工资福利支出预算31.32万元,占基本支出预算48.96%,同比增加6.43万元,增长25.84%。

商品和服务支出预算7.50万元,占基本支出预算11.73%;同比增加3.24万元,增长76.06%。

对个人和家庭的补助支出预算3.36万元,占基本支出预算7.97%。同比减少19.65万元,下降85.40%。

2)项目支出预算政府性基金预算)

项目支出预算21.80万元,占支出总预算34.07%,同比减少1万元,下降4.39%。其中:

商品和服务支出预算21.80万元。 占支出总预算34.07%,同比减少1万元,下降4.39%                         

二、2017部门一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算拨款支出42.18万元,其中:基本支出42.18万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

  (一)归口管理的行政单位离退休0.36万元(2080501),全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

  (二)机关事业单位基本养老保险4.62万元(2080505),用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

  (三)事业单位医疗1.76万元(2101102),全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  (四)公务员医疗补助1.72万元(2101103),全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  (五)行政运行30.36万元(2150201),全部是基本支出预算。主要用于市散办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  (六)住房公积金3.36万元(2210201),全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出21.8万元。项目支出预算21.80万元,占支出总预算34.08%。主要是其他散装水泥专项资金及上年结转 “十三五”规划编制经费。            

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元, 2016年预算0万元,同比持平。

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)市散装水泥办公室的构成

市散办属参照公务员法管理的正科级事业单位。内设2个职能科室:办公室、财务室。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行30.36万元,全部是基本支出预算。主要用于市散办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算1.20万元,同比减少1万元,下降45.45%;减少原因为公车改革后我办无公务用车维护费政府采购。政府集中采购预算1.20万元,占政府采购预算100%。主要为货物类采购。

(四)国有资产的情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定市散办无保留公务用车。

(五)其他说明

本单位无国有资本经营预算

 

 附表1-8:http://www.1dianyg.com/uploadfile/2017/0317/20170317065251413.xls

 

 

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